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広域行政

行財政

平成27年度 一般会計・特別会計 歳入歳出決算報告

平成27年度の杵藤地区広域市町村圏組合の一般会計及び特別会計の決算が、組合8月議会で認定されました。

各会計の決算額は、一般会計で歳入合計40億4889万842円、歳出合計37億6078万208円、介護保険特別会計で歳入合計168億4174万163円、歳出合計162億3783万3783円、ふるさと市町村圏特別会計で歳入合計825万2757円、歳出合計601万1050円となっており、圏域内の皆さんが安心して暮らせる地域づくりのために使わせていただきました。


平成27年度会計別の主な内容を紹介します。

一般会計

歳 入

(単位:円・%)

科目 内容 収入済額 割合
1.分担金及び負担金 構成3市4町からの負担金 3,451,610,759 85.3%
2.使用料及び手数料 葬斎公園火葬使用料、消防危険物取扱手数料等 16,904,823 0.4%
3.国庫支出金 障害者総合支援事業費補助金 600,000 0.0%
4.財産収入 組合の有する基金の運用利子 4,666,817 0.1%
5.繰入金 組合の有する基金からの繰入金 257,580,000 6.4%
6.繰越金 前年度からの繰越金 62,289,190 1.5%
7.組合債 消防設備整備のための借入金 191,500,000 4.7%
8.諸収入 介護予防支援計画作成費支払事務受託事業収入等 63,239,253 1.6%
9.寄付金 寄付金 500,000 0.0%
歳入合計   4,048,890,842 100.0%
歳 出

(単位:円・%)

科目 内容 支出済額 割合
1.議会費 広域圏議員17名で構成する広域圏議会の運営経費 687,287 0.0%
2.総務費 組織・機構・条例・規則の整備、電算センター管理・運営費 477,379,385 12.7%
3.民生費 介護予防支援計画作成費支払事務委託料、障害者総合支援審査会費 51,591,663 1.4%
4.衛生費 クリーンセンター、葬斎公園の管理運営費 553,384,319 14.7%
5.消防費 消防力の充実、消防教育の充実、消防施設の整備 2,608,647,491 69.4%
6.公債費 組合の施設建設や改修、消防車両等の購入等における借入金の元利償還に要する費用 69,097,063 1.8%
7.予備費 予算外の支出等に対応するための費用 0 0.0%
歳出合計   3,760,787,208 100%

一般会計 歳入・歳出グラフ
一般会計歳入歳出グラフ

介護保険特別会計

歳 入

(単位:円・%)

科目 内容 収入済額 割合
1.保険料 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料 3,263,803,956 19.4%
2.分担金及び負担金 構成3市4町からの負担金 2,443,134,000 14.5%
3.使用料及び手数料 保険料督促手数料等 297,494 0.0%
4.国庫支出金 保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金 4,199,803,598 24.9%
5.支払基金交付金 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分からの交付金 4,271,501,000 25.3%
6.県支出金 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金 2,336,791,734 13.9%
7.財産収入 組合の有する基金の運用利子 0 0.0%
8.繰入金 組合の有する基金からの繰入金 0 0.0%
9.繰越金 前年度からの繰越金 316,909,216 1.9%
10.諸収入 審査判定料等 9,499,165 0.1%
歳入合計   16,841,740,163 100.0%
歳 出

(単位:円・%)

科目 内容 支出済額 割合
1.総務費 介護保険事業管理運営費、介護認定審査会費等 368,161,307 2.3%
2.保険給付費 介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス等費 15,110,958,358 93.0%
3.財政安定化基金
  搬出金
第5期(平成26年度)に借り入れた財政安定化基金の償還金 14,000,000 0.1%
4.地域支援事業費 介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費 350,068,031 2.2%
5.基金積立金 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金 120,325,000 0.7%
6.公債費 借入金の元利償還に要する費用 0 0.0%
7.諸支出金 第1号被保険者の保険料の還付金等 274,321,087 1.7%
8.予備費 予算外の支出等に対応するための費用 0 0.0%
歳出合計   16,237,833,783 100.0%

介護保険特別会計 歳入・歳出グラフ
介護保険特別会計歳入歳出グラフ

ふるさと市町村圏特別会計

歳 入

(単位:円・%)

科目 内容 収入済額 割合
1.財産収入 ふるさと市町村圏基金の運用益 3,741,898 45.3%
2.繰入金 組合の有する基金からの繰入金 155,000 1.9%
3.繰越金 前年度からの繰越金 4,355,859 52.8%
4.諸収入 現金の運用利子等 0 0.0%
歳入合計   8,252,757 100.0%
歳 出

(単位:円・%)

科目 内容 支出済額 割合
1.ふるさと市町村圏事業費 圏域内職員研修人材育成事業、構成市町のイベント事業の助成、ごみ減量化・高齢者健康づくり啓発事業交付金、広報誌の発行等 6,011,050 100.0%
2.予備費 予算外の支出等に対応するための費用 0 0.0%
歳出合計   6,011,050 100.0%

ふるさと市町村圏特別会計 歳入・歳出グラフ
ふるさと市町村圏特別会計歳入歳出グラフ