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広域行政

行財政

平成28年度 一般会計・特別会計 歳入歳出予算(当初)

平成28年度の杵藤地区広域市町村圏組合の一般会計及び特別会計予算が、広域圏議会の2月定例会で可決されました。

本年度の予算額については、一般会計の歳入・歳出の総計が28億2529万9千円で、前年度予算に比べ 6億9549万4千円(19.8%)の減となっています。

また、介護保険特別会計の歳入・歳出の総計が171億4299万4千円で、前年度予算に比べ 2億4201万8千円(1.4%)の増、ふるさと市町村圏特別会計の歳入・歳出の総計が504万9千円で、前年度予算と同額なっており、圏域の皆さんが安心して暮らせる地域づくりのために使わせていただきます。


平成28年度 一般会計・特別会計 歳入歳出予算(8月補正)

平成28年度の杵藤地区広域市町村圏組合の一般会計及び特別会計補正予算が、広域圏議会の8月定例会で可決されました


平成28年度会計別の主な内容を紹介します。

一般会計

歳 入

(単位:千円・%)

科目 内容 8月補正
【第2回】
(補正後)
2月補正
【第1回】
(補正前現計)
比較 割合
1.分担金及び負担金 構成3市4町からの負担金 2,720,538 2,728,901 △8,363 84.9%
2.使用料及び手数料 葬斎公園火葬使用料、消防危険物取扱手数料等 15,455 15,455 0 0.5%
3.国庫支出金 介護保険低所得者保険料軽減負担金、障害者総合支援事業費補助金 13,193 14,123 △930 0.4%
4.県支出金 介護保険低所得者保険料軽減負担金 6,597 6,597 0 0.2%
5.財産収入 組合の有する基金の運用利子 3,860 3,511 349 0.1%
6.繰入金 組合の有する基金からの繰入金 148,957 148,957 0 4.6%
7.繰越金 前年度からの繰越金 239,643 1 239,642 7.5%
8.諸収入 介護予防支援計画作成費支払事務受託事業収入等 57,740 57,754 △14 1.8%
  組合債 消防設備整備のための借入金 0 0 0 0.0%
歳入合計   3,205,983 2,975,299 230,684 100.0%
歳 出

(単位:千円・%)

科目 内容 8月補正
【第2回】
(補正後)
2月補正
【第1回】
(補正前現計)
比較 割合
1.議会費 広域圏議員17名で構成する広域圏議会の運営経費 1,130 1130 0 0.0%
2.総務費 組織・機構・条例・規則の整備、電算センター管理運営費 410,373 410,426 △53 12.8%
3.民生費 介護予防支援計画作成費支払事務委託料、障害者総合支援審査会費等 74,562 74,562 0 2.4%
4.衛生費 クリーンセンター、葬斎公園の管理運営費 247,499 182,044 65,455 7.7%
5.消防費 消防力の充実、消防教育の充実、消防施設の整備 2,393,619 2,227,986 165,633 74.7%
6.公債費 組合の施設建設や改修、消防車両等の購入等における借入金の元利償還に要する費用 65,610 65,972 △362 2.0%
7.予備費 予算外の支出等に対応するための費用 13,190 13,179

11

0.4%
歳出合計   3,205,983 2,975,299 230,684 100.0%

一般会計 歳入・歳出グラフ
一般会計歳入歳出グラフ

介護保険特別会計

歳 入

(単位:千円・%)

科目 内容 8月補正
【第1回】
補正後
当初予算額 比較 割合
1.保険料 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料 3,320,720 3,320,720 0 18.7%
2.分担金及び負担金 構成3市4町からの負担金 2,498,264 2,497,252 1,012 14.1%
3.使用料及び手数料 保険料督促手数料等 260 260 0 0.0%
4.国庫支出金 保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金等 4,346,062 4,328,701 17,361 24.5%
5.支払基金交付金 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分からの交付金 4,574,584 4,574,584 0 25.7%
6.県支出金 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金 2,402,385 2,401,373 1,012 13.5%
7.財産収入 組合の有する基金の運用利子 365 45 320 0.0%
8.繰入金 低所得者保険料軽減負担金繰入金 20,934 19,792 1,142 0.1%
9.繰越金 前年度からの繰越金 603,906 1 603,905 3.4%
10.諸収入 審査判定料等 266 266 0 0.0%
歳入合計   17,767,746 17,142,994 624,752 100.0%
歳 出

(単位:千円・%)

科目 内容 8月補正
【第1回】
補正後
当初予算額 比較 割合
1.総務費 介護保険事業管理運営費、介護認定審査会費等 382,378 382,378 0 2.2%
2.保険給付費 介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス等費 16,172,126 16,172,126 0 91.0%
3.財政安定化基金搬出金 第5期(平成26年度)に借り入れた財政安定化基金の償還金 14,000 14,000 0 0.1%
4.地域支援事業費 介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費 502,200 497,010 5,190 2.8%
5.基金積立金 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金 273,744 65,747 207,997 1.5%
6.公債費 借入金の元利償還に要する費用 1 1 0 0.0%
7.諸支出金 第1号被保険者の保険料の還付金等 419,297 7,732 411,565 2.4%
8.予備費 予算外の支出等に対応するための費用 4,000 4,000 0 0.0%
歳出合計   17,767,746 17,142,994 624,752 100.0%

介護保険特別会計 歳入・歳出グラフ
介護保険特別会計歳入歳出グラフ

ふるさと市町村圏特別会計

歳 入

(単位:千円・%)

科目 内容 8月補正
【第1回】
補正後
当初予算額 比較 割合
1.財産収入 ふるさと市町村圏基金の運用益 3,521 3,500 21 49.7%
2.繰入金 組合の有する基金からの繰入金 1,318 1,547 △229 18.6%
3.繰越金 前年度からの繰越金 2,242 1 2,241 31.7%
4.諸収入 現金の運用利子等 1 1 0 0.0%
歳入合計   7,082 5,049 2,033 100.0%
歳 出

(単位:千円・%)

科目 内容 8月補正
【第1回】
補正後
当初予算額 比較 割合
1.ふるさと市町村圏事業費 構成市町のイベント事業に対する助成、構成市町のごみ減量化・高齢者健康づくり啓発事業に対する助成 等 6,905 4,872 2,033 97.5%
2.予備費 予算外の支出等に対応するための費用 177 177 0 2.5%
歳出合計   7,082 5,049 2,033 100.0%

ふるさと市町村圏特別会計 歳入・歳出グラフ
ふるさと市町村圏特別会計歳入歳出グラフ

平成28年度 市町別負担金一覧表 8月補正【第2回】

市町名 負担金 市町名 負担金 市町名 負担金
武雄市 1,668,526千円 大町町 283,000千円 太良町 332,852千円
鹿島市 858,343千円 江北町 302,991千円    
嬉野市 864,359千円 白石町 865,805千円 合 計 5175,876千円