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広域行政

行財政

平成29年度 一般会計・特別会計 歳入歳出予算

平成29年度の杵藤地区広域市町村圏組合の一般会計及び特別会計予算が、広域圏議会の2月定例会で可決されました。

本年度の予算額については、一般会計の一般会計の歳入・歳出の総計が43億7162万3千円で、前年度予算に比べ 15億4632万4千円(54.7%)の増となっています。

また、介護保険特別会計の歳入・歳出の総計が171億4211万1千円で、前年度予算に比べ 88万3千円(0.0%)の減、ふるさと市町村圏特別会計の歳入・歳出の総計が504万9千円で、前年度予算と同額となっており、圏域の皆さんが安心して暮らせる地域づくりのために使わせていただきます。



平成29年度会計別の主な内容を紹介します。

一般会計

歳 入

(単位:千円・%)

科目 内容 本年度
予算額
前年度
予算額
比較 割合
1.分担金及び負担金 構成3市4町からの負担金 2,516,899 2,578,901 △62,002 57.6%
2.使用料及び手数料 葬斎公園火葬使用料、消防危険物取扱手数料等 15,804 15,455 349 0.4%
3.国庫支出金 介護保険低所得者保険料軽減負担金、障害者総合支援事業費補助金 23,352 14,123 9,229 0.5%
4.県支出金 介護保険低所得者保険料軽減負担金 6,834 6,597 246 0.1%
5.財産収入 組合の有する基金の運用利子 2,917 3,511 △594 0.1%
6.繰入金 組合の有する基金からの繰入金 1,211,224 148,957 1,062,267 27.7%
7.繰越金 前年度からの繰越金 1 1 0 0.0%
8.諸収入 介護予防支援計画作成費支払事務受託事業収入等 59,905 57,754 2,151 1.4%
  組合債 消防設備整備のための借入金 534,678 0 534,678 12.2%
歳入合計   4,371,623 2,825,299 1,546,324 100.0%
歳 出

(単位:千円・%)

科目 内容 本年度
予算額
前年度
予算額
比較 割合
1.議会費 広域圏議員17名で構成する広域圏議会の運営経費 1,130 1,130 0 0.0%
2.総務費 組織・機構・条例・規則の整備、電算センター管理運営費 391,345 410,426 △19,081 8.9%
3.民生費 介護予防支援計画作成費支払事務委託料、障害者総合支援審査会費等 76,770 74,562 2,208 1.8%
4.衛生費 クリーンセンター、葬斎公園の管理運営費 435,542 182,044 253,498 10.0%
5.消防費 消防力の充実、消防教育の充実、消防施設の整備 3,392,955 2,077,427 1,315,528 77.6%
6.公債費 組合の施設建設や改修、消防車両等の購入等における借入金の元利償還に要する費用 64,155 65,972 △1,817 1.5%
7.予備費 予算外の支出等に対応するための費用 9,726 13,738

△4,012

0.2%
歳出合計   4,371,623 2,825,299 1,546,324 100.0%

一般会計 歳入・歳出グラフ
一般会計歳入歳出グラフ

介護保険特別会計

歳 入

(単位:千円・%)

科目 内容 本年度
予算額
前年度
予算額
比較 割合
1.保険料 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料 3,300,414 3,320,720 △20,306 19.2%
2.分担金及び負担金 構成3市4町からの負担金 2,514,962 2,497,252 17,710 14.7%
3.使用料及び手数料 保険料督促手数料等 272 260 12 0.0%
4.国庫支出金 保険給付費、地域支援事業に係る国の負担金・補助金等 4,295,869 4,328,701 △32,832 25.1%
5.支払基金交付金 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が医療保険料として一括徴収された分からの交付金 4,558,480 4,574,584 △16,104 26.6%
6.県支出金 保険給付費、地域支援事業に係る県の負担金・補助金 2,415,295 2,401,373 13,922 14.1%
7.財産収入 組合の有する基金の運用利子 590 45 545 0.0%
8.繰入金 低所得者保険料軽減負担金繰入金 55,962 19,792 36,170 0.3%
9.繰越金 前年度からの繰越金 1 1 0 0.0%
10.諸収入 審査判定料等 266 266 0 0.0%
歳入合計   17,142,111 17,142,994 △883 100.0%
歳 出

(単位:千円・%)

科目 内容 本年度
予算額
前年度
予算額
比較 割合
1.総務費 介護保険事業管理運営費、介護認定審査会費等 381,336 382,378 △1,042 2.2%
2.保険給付費 介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス等費 15,953,453 16,172,126 △218,673 93.1%
3.財政安定化基金搬出金 第5期(平成26年度)に借り入れた財政安定化基金の償還金 14,000 14,000 0 0.1%
4.地域支援事業費 介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費 783,415 497,010 286,405 4.6%
5.基金積立金 介護保険制度の円滑な運営を行うための積立金 590 65,747 △65,157 0.0%
6.公債費 借入金の元利償還に要する費用 1 1 0 0.0%
7.諸支出金 第1号被保険者の保険料の還付金等 5,316 7,732 △2,416 0.0%
8.予備費 予算外の支出等に対応するための費用 4,000 4,000 0 0.0%
歳出合計   17,142,111 17,142,994 △883 100.0%

介護保険特別会計 歳入・歳出グラフ
介護保険特別会計歳入歳出グラフ

ふるさと市町村圏特別会計

歳 入

(単位:千円・%)

科目 内容 本年度
予算額
前年度
予算額
比較 割合
1.財産収入 ふるさと市町村圏基金の運用益 2700 3,500 △800 53.5%
2.繰入金 組合の有する基金からの繰入金 2,347 1,547

800

46.5%
3.繰越金 前年度からの繰越金 1 1 0 0.0%
4.諸収入 現金の運用利子等 1 1 0 0.0%
歳入合計   5,049 5,049 0 100.0%
歳 出

(単位:千円・%)

科目 内容 本年度
予算額
前年度
予算額
比較 割合
1.ふるさと市町村圏事業費 構成市町のイベント事業に対する助成、構成市町のごみ減量化・高齢者健康づくり啓発事業に対する助成 等 4,872 4,872 0 96.5%
2.予備費 予算外の支出等に対応するための費用 177 177 0 3.5%
歳出合計   5,049 5,049 0 100.0%

ふるさと市町村圏特別会計 歳入・歳出グラフ
ふるさと市町村圏特別会計歳入歳出グラフ

平成29年度 市町別負担金一覧表

市町名 負担金 市町名 負担金 市町名 負担金
武雄市 1,485,835千円 大町町 282,980千円 太良町 329,522千円
鹿島市 867,683千円 江北町 305,880千円    
嬉野市 864,864千円 白石町 852,171千円 合 計 4,988,935千円